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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000264
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.648.642/0001-40 - COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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08059.000805/2023-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS SALAS DE TREINAMENTO E AMBIENTES QUE COMPÕE A ESTRUTURA DO CENTRO NACIONAL DE DIFUSÃO DE CIÊNCIAS
FORENSES DA DITEC/PF, LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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28/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 430.646,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 430.646,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000805/2023-94
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29/12/2025
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28/12/2026
|
430.646,27
|
1
|
430.646,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
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2025NE000264
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SD999DPGI24 - PRODUCAO, GESTAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMEN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
106.042,64
|
106.042,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200406
|
2025NE000270
|
SD999DPGI24 - PRODUCAO, GESTAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMEN
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
12.343,70
|
12.343,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4337
|
2026-06-24
|
08059.000805/2023-94
|
2026-07-02
|
106042.64
|
|
4320
|
2026-02-11
|
08059.000805/2023-94
|
2026-02-11
|
142214.49
|
|
4327
|
2026-04-27
|
08059.000805/2023-94
|
2026-04-27
|
80349.30
|
|
4325
|
2026-04-16
|
08059.000805/2023-94
|
2026-04-17
|
40174.65
|
|
4331
|
2026-05-04
|
08059.000805/2023-94
|
2026-05-04
|
47404.83
|
|
4329
|
2026-04-27
|
08059.000805/2023-94
|
2026-04-27
|
14460.36
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
9
|
40174.65
|
361571.8500
|
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
6
|
7230.18
|
43381.0800
|
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
2
|
12846.67
|
25693.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.111.883-**
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MICHAEL DE ANDRADE MENDES
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Fiscal Técnico
|
|
***.741.744-**
|
ALDERLY SANTOS DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.581.851-**
|
ISABELLA VENANCIO ALEIXO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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