|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158198 - CCJS/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158198 - CCJS/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158198 - CCJS/UFCG
|
|
Número da Compra
|
00034/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23096.045439/2025-10
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.045439/2025-10.
|
|
Informações Complementares
|
15819806000342025 - UASG Minuta: 158198
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 570,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 570,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
2025NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.045439/2025-10
|
22/12/2025
|
31/12/2025
|
570,50
|
1
|
570,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158198
|
2025NE000072
|
M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
570,50
|
570,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
234
|
2026-02-11
|
23096.045439/2025-10
|
2026-02-26
|
570.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
15
|
7.83
|
117.4500
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
15
|
7.87
|
118.0500
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
20
|
9.34
|
186.8000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
3.76
|
75.2000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
3.65
|
73.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.175.914-**
|
JOAO MENDES DE MELO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
