|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000268
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.648.642/0001-40 - COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
08059.000805/2023-94
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS SALAS DE TREINAMENTO E AMBIENTES QUE COMPÕE A ESTRUTURA DO CENTRO NACIONAL DE DIFUSÃO DE CIÊNCIAS
FORENSES DA DITEC/PF, LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.825,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.825,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2025
|
2025NE000268
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000805/2023-94
|
29/12/2025
|
28/12/2026
|
23.825,27
|
1
|
23.825,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2025NE000268
|
SD999DPGI24 - PRODUCAO, GESTAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.294,91
|
4.294,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4336
|
2026-06-24
|
08059.000805/2023-94
|
2026-07-02
|
4279.48
|
|
4321
|
2026-02-11
|
08059.000805/2023-94
|
2026-02-11
|
9934.80
|
|
4332
|
2026-05-04
|
08059.000805/2023-94
|
2026-05-04
|
2712.80
|
|
4326
|
2026-04-16
|
08059.000805/2023-94
|
2026-04-17
|
1502.80
|
|
4328
|
2026-04-27
|
08059.000805/2023-94
|
2026-04-27
|
5379.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
|
14
|
5.24
|
73.3600
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
14
|
20.85
|
291.9000
|
|
Material
|
TOMADA
|
22
|
42.42
|
933.2400
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
5.57
|
55.7000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
28.39
|
567.8000
|
|
Material
|
PROJETOR ILUMINAÇÃO
|
9
|
746.99
|
6722.9100
|
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
10
|
1047.84
|
10478.4000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
14
|
3.04
|
42.5600
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
20
|
108.29
|
2165.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
240
|
10.39
|
2493.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.741.744-**
|
ALDERLY SANTOS DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.581.851-**
|
ISABELLA VENANCIO ALEIXO
|
Fiscal Titular
|
|
***.111.883-**
|
MICHAEL DE ANDRADE MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
