|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00165/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.532.494/0001-47 - JC ENGENHARIA E REFORMAS LTDA
|
|
Processo
|
23391.001274/2025-21
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001274/2025-21. AUTORIZAÇÃO DG 2366875.
|
|
Informações Complementares
|
15812106001652025 - UASG Minuta: 158121
|
|
Vig. Início
|
03/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.421,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.421,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2025
|
2025NE000095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001274/2025-21
|
03/10/2025
|
31/12/2025
|
2.421,70
|
1
|
2.421,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158441
|
2025NE000095
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.421,70
|
2.421,70
|
0,00
|
0,00
|
2.421,70
|
0,00
|
0,00
|
2.421,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000003
|
2026-01-13
|
23391.001274/2025-21
|
2026-01-30
|
2421.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
15.99
|
479.7000
|
|
Material
|
CABO USB
|
10
|
45.8
|
458.0000
|
|
Material
|
PONTA PROVA MULTÍMETRO
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
1
|
780
|
780.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
120
|
1.45
|
174.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
200
|
1.3
|
260.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
***.346.496-**
|
Kele Tatiane Souza Soares
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
