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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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25100.012521/2019-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SWITCHES DE ACESSO 13 COM CABOS DE EMPILHAMENTO, INTERFACES DE FIBRA ÓTICA, SOFTWARE DE GERÊNCIA E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DO FABRICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2020
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Vig. Fim
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28/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.908.778,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.908.778,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.982.979,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2020
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00079/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.012521/2019-21
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28/09/2020
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28/09/2021
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2.908.778,00
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1
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2.908.778,00
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17/09/2021
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00024/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 48 (QUARENTA E OITO) MESES, COM INÍCIO EM 28 DE SETEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 28 DE SETEMBRO DE 2025, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 79/2020, COM FULCRO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PARA QUE A VIGÊNCIA DO SUPRACITADO CONTRATO ABARQUE O LAPSO TEMPORAL DO SUPORTE E GARANTIA DE (60 MESES) CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA - DA GARANTIA CONTRATUAL.
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28/09/2021
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28/09/2025
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2.908.778,00
|
1
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2.908.778,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255000
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2020NE800952
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ADMTIDPS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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212
|
11430
|
2423160.0000
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Material
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SWITCH
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36
|
8958
|
322488.0000
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Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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40
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1198
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47920.0000
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Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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40
|
458
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18320.0000
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Material
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SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
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1
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96890
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96890.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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