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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000127
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.572.805/0001-00 - DMD SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23254.000274.2024-06
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SAL MINERAL PARA NUTRICAO ANINAMAL, RAÇÃO E FARELO DE MILHO A SER UTILIZADO NO IFRR - CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000274.2024-06.
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Informações Complementares
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15408005900292024 - UASG Minuta: 158510
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.094,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.094,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000127
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000274.2024-06
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02/12/2025
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31/12/2025
|
10.094,50
|
1
|
10.094,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
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2025NE000127
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L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.094,50
|
10.094,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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56
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2025-12-16
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23254.000274/2024-06
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2026-01-30
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10094.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL MINERAL
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3
|
189
|
567.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
3
|
123.75
|
371.2500
|
|
Material
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FARELO
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25
|
88
|
2200.0000
|
|
Material
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RAÇÃO CONCENTRADA AVE
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20
|
99.25
|
1985.0000
|
|
Material
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RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
20
|
112.5
|
2250.0000
|
|
Material
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RAÇÃO PEIXE
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35
|
77.75
|
2721.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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