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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000378
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00454/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.592.875/0001-09 - JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA
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Processo
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23214.002227/2025-46
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Objeto
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SOL. 263/2025 SJE - DI 454/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, ADMINISTRATIVAS E DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NO IFMG – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.- SOL. SISPLAN 22423
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Informações Complementares
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15812206004542025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.676,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.676,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE000378
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002227/2025-46
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07/11/2025
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31/12/2025
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4.676,00
|
1
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4.676,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2025NE000378
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LEXTEP21SJN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SJE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.676,00
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4.676,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2611
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2026-01-09
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23214.002227/2025-46
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2026-01-30
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238.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
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33
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119
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3927.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
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214
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3.5
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749.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.263.996-**
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BRUNO PEDRO DE NAZARETH NAZARIO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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