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Órgão
|
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
|
90011/2025
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.423.228/0001-88 - APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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|
Processo
|
23507.005657/2025-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES, CONVIDADOS E COLABORADORES EVENTUAIS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
|
|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 680.104,15
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.675,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 680.104,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2026
|
00005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005657/2025-24
|
28/01/2026
|
28/01/2027
|
680.104,15
|
12
|
56.675,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2026NE000030
|
N3D17Q0101N - PASSAGENS E LOCOMOCAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
123.519,81
|
26.961,44
|
19.915,11
|
76.643,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000031
|
N3D17Q0101N - PASSAGENS E LOCOMOCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231,17
|
231,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000162
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.609,87
|
4.303,49
|
3.794,23
|
6.512,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000176
|
20UP000C-01 - APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIA SOCIAL E
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
51.784,66
|
0,00
|
0,00
|
51.784,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000116
|
N3D17Q0104N - PASSAGENS E LOCOMOCAO PROCESSOS SELETIVOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
65.080,33
|
8.908,60
|
0,00
|
56.171,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000136
|
N3D17Q0101N - PASSAGENS E LOCOMOCAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.594,38
|
4.602,27
|
0,00
|
13.992,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
CARTA Nº 20/2026
|
2026-05-07
|
23507.005657/2025-24
|
2026-06-01
|
97.56
|
|
FT00091955
|
2026-08-05
|
23507.005087/2026-53
|
2026-08-10
|
6582.98
|
|
FT00091954
|
2026-08-05
|
23507.005087/2026-53
|
2026-08-10
|
11149.70
|
|
FT00092051
|
2026-09-08
|
23507.006206/2026-95
|
2026-09-14
|
1854.72
|
|
FT00092050
|
2026-09-08
|
23507.006206/2026-95
|
2026-09-14
|
3331.60
|
|
FT00092144
|
2026-10-06
|
23507.007154/2026-74
|
2026-10-08
|
19915.11
|
|
FT00092145
|
2026-10-06
|
23507.007154/2026-74
|
2026-10-08
|
3794.23
|
|
FT00091831
|
2026-07-01
|
23507.003825/2026-28
|
2026-07-08
|
17185.73
|
|
FT00091833
|
2026-07-01
|
23507.003825/2026-28
|
2026-07-08
|
6512.15
|
|
FT00091832
|
2026-07-01
|
23507.003825/2026-28
|
2026-07-08
|
12886.97
|
|
FT00091461
|
2026-03-02
|
23507.001128/2026-32
|
2026-03-10
|
8710.11
|
|
FT00091579
|
2026-04-02
|
23507.001743/2026-49
|
2026-04-07
|
5942.60
|
|
FT00091462
|
2026-03-02
|
23507.001128/2026-32
|
2026-03-10
|
14670.82
|
|
FT00091578
|
2026-04-02
|
23507.001743/2026-49
|
2026-04-07
|
15728.16
|
|
FT00091643
|
2026-05-04
|
23507.002312/2026-08
|
2026-05-07
|
17417.65
|
|
FT00091642
|
2026-05-04
|
23507.002312/2026-08
|
2026-05-07
|
15157.30
|
|
FT00091644
|
2026-05-04
|
23507.002312/2026-08
|
2026-05-07
|
5554.41
|
|
FT00091645
|
2026-05-04
|
23507.002312/2026-08
|
2026-05-07
|
51882.22
|
|
FT00091752
|
2026-06-02
|
23507.003192/2026-58
|
2026-06-03
|
6084.67
|
|
FT00091753
|
2026-06-02
|
23507.003192/2026-58
|
2026-06-03
|
5253.69
|
|
CARTA N 20/2026
|
2026-05-07
|
23507.005657/2025-24
|
2026-06-01
|
704.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
433
|
0.0001
|
0.0433
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
433
|
1328.17
|
575097.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
1868.96
|
93448.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
231.17
|
11558.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.154.563-**
|
LEANDRO FRANCISCO MACÊDO LIMA
|
Gestor
|
|
***.104.143-**
|
RUTH KAROLLYNE BARBOSA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.923.213-**
|
BRENO DOMINGOS VIEIRA BRINGEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.104.143-**
|
RUTH KAROLLYNE BARBOSA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
