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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000173
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.239.391/0001-27 - MARISETE ISRAEL PEREIRA
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Processo
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23276.000716/2025-39
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTARANTE DO CAMPUS PINHEIRAL, CONF ATA 55/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.513,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 162.513,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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2025NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000716/2025-39
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31/12/2025
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31/12/2026
|
162.513,10
|
1
|
162.513,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
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2025NE000173
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.938,56
|
15.938,56
|
0,00
|
0,00
|
162.513,10
|
15.938,56
|
15.938,56
|
146.574,54
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3014
|
2026-07-29
|
23276.000716/2025-39
|
2026-08-04
|
17464.00
|
|
3061
|
2026-08-25
|
23276.000716/2025-39
|
2026-08-28
|
16080.80
|
|
3146
|
2026-10-07
|
23276.000716/2025-39
|
2026-10-14
|
6992.00
|
|
3140
|
2026-10-02
|
23276.000716/2025-39
|
2026-10-06
|
8938.47
|
|
2894
|
2026-04-21
|
23276.000716/2025-39
|
2026-04-28
|
17504.00
|
|
2828
|
2026-01-27
|
23276.000716/2025-39
|
2026-01-30
|
10074.94
|
|
2835
|
2026-02-20
|
23276.000716/2025-39
|
2026-02-27
|
22720.00
|
|
2874
|
2026-03-20
|
23276.000716/2025-39
|
2026-03-23
|
26722.15
|
|
2883
|
2026-04-02
|
23276.000716/2025-39
|
2026-04-07
|
10338.09
|
|
2927
|
2026-05-20
|
23276.000716/2025-39
|
2026-05-22
|
25670.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
1800
|
26.47
|
47646.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
400
|
18.74
|
7496.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
800
|
34.87
|
27896.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3990
|
17.29
|
68987.1000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
600
|
17.48
|
10488.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.025.127-**
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LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.242.096-**
|
ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.176.233-**
|
EMANUELA DAYANA KELLY FERNANDES VIEIRA RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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