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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.873.359/0001-88 - CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23174.000666/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL – MOTORISTA, COM PREVISÃO ESTIMADA DE DIÁRIAS E HORAS SUPLEMENTARES, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS URUÇUÍ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.931,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 13.577,62
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Valor Acumulado
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R$ 176.369,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000666/2025-38
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02/02/2026
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02/02/2027
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146.218,20
|
12
|
12.184,85
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18/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2026 (PI000099/2026), COM DATA-BASE EM 01/01/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 81/2022, NO ART. 6º, INCISO LIX, E NO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 01/2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 02/02/2026
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02/02/2026
|
02/02/2027
|
162.931,44
|
12
|
13.577,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2026NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.351,41
|
0,01
|
0,00
|
52.351,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2026NE000047
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.746,24
|
8.873,12
|
838,51
|
8.034,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111
|
2026-07-15
|
23174.000666/2025-38
|
2026-07-16
|
8873.12
|
|
117
|
2026-08-05
|
23174.000206/2026-91
|
2026-08-06
|
8873.12
|
|
137
|
2026-09-16
|
23174.000206/2026-91
|
2026-09-16
|
8873.12
|
|
72
|
2026-04-06
|
23174.000666/2025-38
|
2026-04-14
|
8873.12
|
|
63
|
2026-03-09
|
23174.000206/2026-91
|
2026-03-09
|
7985.80
|
|
86
|
2026-05-13
|
23174.000206/2026-91
|
2026-05-14
|
8873.12
|
|
98
|
2026-06-10
|
23174.000206/2026-91
|
2026-06-11
|
8873.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-02
|
7310.91
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5001.43
|
60017.1600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
2426.7
|
29120.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5133.51
|
61602.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
1015.98
|
12191.7600
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.194.483-**
|
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.425.493-**
|
WAGNER OLIVEIRA BRITO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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