|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158485 - CAMPUS PINHEIRAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158485 - CAMPUS PINHEIRAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000191
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158485 - CAMPUS PINHEIRAL
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.645.946/0001-12 - TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23276.000715/2025-94
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO CAMPUS PINHEIRAL, CONF. ATA 52/2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.838,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.838,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000191
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000715/2025-94
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
10.838,08
|
1
|
10.838,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158485
|
2025NE000191
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.838,08
|
10.838,08
|
0,00
|
0,00
|
10.838,08
|
9.036,28
|
9.036,28
|
1.801,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100511
|
2026-01-30
|
23276.000715/2025-94
|
2026-01-30
|
767.70
|
|
101984
|
2026-03-12
|
23276.000715/2025-94
|
2026-03-16
|
1034.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
80
|
15.49
|
1239.2000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
200
|
11.49
|
2298.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
512
|
3.99
|
2042.8800
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
4.9
|
2450.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
624
|
4.5
|
2808.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.096-**
|
ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.176.233-**
|
EMANUELA DAYANA KELLY FERNANDES VIEIRA RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.025.127-**
|
LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
