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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000167
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.662.499/0001-10 - 57.662.499 FILIPE OLIVEIRA VIEIRA
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Processo
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23276.000712/2025-51
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS PARA O RESTAURANTE DO CAMMPUS PINHEIRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.100,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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2025NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000712/2025-51
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31/12/2025
|
31/12/2026
|
35.100,00
|
1
|
35.100,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
|
2025NE000167
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.720,98
|
17.720,98
|
0,00
|
0,00
|
35.100,00
|
15.897,98
|
17.720,98
|
17.379,02
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310810003
|
2026-08-31
|
23276.000712/2025-51
|
2026-09-10
|
1893.50
|
|
310710001
|
2026-07-31
|
23276.000712/2025-51
|
2026-08-04
|
1870.38
|
|
130510001
|
2026-05-13
|
23276.000712/2025-51
|
2026-05-13
|
1364.35
|
|
170810002
|
2026-08-17
|
23276.000712/2025-51
|
2026-08-18
|
1513.74
|
|
200910002
|
2026-09-20
|
23276.000712/2025-51
|
2026-10-05
|
1823.00
|
|
11225091
|
2026-03-03
|
23276.000712/2025-51
|
2026-03-04
|
1447.00
|
|
11026782
|
2026-01-28
|
23276.000712/2025-51
|
2026-01-30
|
658.50
|
|
11260078
|
2026-03-09
|
23276.000712/2025-51
|
2026-03-11
|
1443.50
|
|
11550953
|
2026-04-28
|
23276.000712/2025-51
|
2026-04-28
|
1820.00
|
|
11359239
|
2026-03-25
|
23276.000712/2025-51
|
2026-03-26
|
1737.50
|
|
11603182
|
2026-05-06
|
23276.000712/2025-51
|
2026-05-07
|
1229.00
|
|
210510002
|
2026-05-21
|
23276.000712/2025-51
|
2026-05-21
|
1453.00
|
|
90610001
|
2026-06-09
|
23276.000712/2025-51
|
2026-06-09
|
948.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
17.5
|
17500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
3.3
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.2
|
3840.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.233-**
|
EMANUELA DAYANA KELLY FERNANDES VIEIRA RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.025.127-**
|
LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.242.096-**
|
ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
