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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000016
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.772.709/0001-12 - ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23072.211746/2025-65
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRINTURA PARA O DEMAI - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO 4898942 - CONTATO: TADEU - TELEFONE: (31) 99372-0233 - E-MAIL: OPERACOES@EASYBLICITACOES.COM.BR
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Informações Complementares
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15326705900092024 - UASG Minuta: 153267
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.100,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.100,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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2026NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211746/2025-65
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29/01/2026
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31/12/2026
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66.100,46
|
1
|
66.100,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153267
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2026NE000016
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M0000G9967N - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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66.100,46
|
0,00
|
0,00
|
66.100,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-E 810701/2026[
|
2026-03-09
|
23072.211746/2025-65
|
2026-03-12
|
37035.01
|
|
NF-E 510702
|
2026-03-09
|
23072.211746/2025-65
|
2026-03-12
|
29065.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
16
|
305.29
|
4884.6400
|
|
Material
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TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
42
|
552.46
|
23203.3200
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
21
|
305.29
|
6411.0900
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
2
|
96.71
|
193.4200
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
24
|
112.81
|
2707.4400
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
36
|
92.2
|
3319.2000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
19
|
103.13
|
1959.4700
|
|
Material
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SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
20
|
90.96
|
1819.2000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
47
|
78.92
|
3709.2400
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
218
|
82.08
|
17893.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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