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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257039 - DSEI/CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257039 - DSEI/CUIABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
Unidade Realizadora da Compra 257039 - DSEI/CUIABA
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA
Processo 25049.000191/2020-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, DESDE QUE GARANTA SUA VELOCIDADE E QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI CUIABÁ
Informações Complementares R$ 45.878,25 (QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SE...
Vig. Início 14/09/2020
Vig. Fim 14/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 45.878,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.878,25
Valor Acumulado R$ 2.373.157,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2020 00019/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000191/2020-36 14/09/2020 14/09/2021 33.367,00 1 33.367,00
14/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK VIA CABO, PARA O PERÍODO DE 14/09/2021 A 14/09/2022 14/09/2020 14/09/2022 33.367,00 1 33.367,00
27/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO DAS QUANTIDADES EM 25% RELATIVO DO CONTRATO Nº 19/2022 - REFERENTE A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DA VELOCIDADE MÍNIMA PASSARÁ DE 40 MBPS PARA 50 MBPS. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARA A SER DE R$ 36.702,60 (TRINTA E SEIS SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PARA R$ 45.878,25 (QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). QUE SERÃO PAGOS A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2022 . 14/09/2020 14/09/2022 45.878,25 1 45.878,25
18/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº19/2020 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK VIA CABO, PARA O PERÍODO DE 14/09/2022 Á 14/09/2023. 14/09/2022 14/09/2023 45.878,25 1 45.878,25
04/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020, VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2023 A 14/09/2024. 14/09/2023 14/09/2024 45.878,25 1 45.878,25
19/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020, COM A EMPRESA VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2024 A 14/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 14/09/2024 14/09/2025 45.878,25 1 45.878,25
01/09/2025 00006/2025 Termo Aditivo SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2020,QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO DSEI/CUIABÁ E A EMPRESA VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA, COM OBJETO DE PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2025 A 14/09/2026. 14/09/2025 14/09/2026 45.878,25 1 45.878,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257039 2020NE800413 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2022NE000015 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.811,06 0,00 0,00 19.811,06 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2025NE000112 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.292,76 0,00 0,00 15.292,76 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2022NE000145 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.597,57 0,00 0,00 14.597,57 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2022NE000248 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.368,23 0,00 0,00 0,00 2.368,23 0,00 0,00 2.368,23
257039 2023NE000029 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.424,16 0,00 0,00 9.424,16 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2023NE000121 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.454,12 3.823,19 0,00 32.630,93 3.823,19 0,00 0,00 3.823,19
257039 2024NE000396 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.646,38 3.823,19 0,00 3.823,19 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2025NE000003 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.762,33 0,00 0,00 26.762,33 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2024NE000014 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.231,90 0,00 0,00 38.231,90 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2025NE000174 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.823,19 3.823,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2026NE000007 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.762,31 3.823,18 0,00 22.939,13 0,00 0,00 0,00 0,00
257039 2026NE000096 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.469,58 2.039,05 1.784,15 7.646,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000236 2026-08-04 25049.000191/2020-36 2026-08-07 3823.19
000.261 2026-09-02 25049.000191/2020-36 2026-09-08 3823.19
000282 2026-10-05 25049.000191/2020-36 2026-10-07 1784.15
000004684 2025-01-02 25049.000191/2020-36 2025-01-10 3823.19
000004886 2025-08-04 25049.000191/2020-36 2025-08-05 3823.19
000004726 2025-02-03 25049.000191/2020-36 2025-02-10 3823.19
000004749 2025-03-05 25049.000191/2020-36 2025-03-10 3823.19
OOOOO4778 2025-04-01 25049.000191/2020-36 2025-04-02 3823.19
000004808 2025-05-05 25049.000191/2020-36 2025-05-20 3823.19
000004832 2025-06-04 25049.000191/2020-36 2025-06-11 3823.19
000004858 2025-07-01 25049.000191/2020-36 2025-07-09 3823.19
000004908 2025-09-02 25049.000191/2020-36 2025-09-09 3823.19
000004943 2025-10-03 25049.000191/2020-36 2025-10-07 3823.19
000010 2025-11-11 25049.000191/2020-36 2025-11-12 3823.19
000042 2025-12-01 25049.000191/2020-36 2025-12-02 3823.19
000076 2026-01-09 25049.000191/2020-36 2026-01-12 3823.19
000097 2026-02-05 25049.000191/2020-36 2026-02-10 3823.19
000120 2026-03-02 25049.000191/2020-36 2026-03-06 3823.19
000.145 2026-04-02 25049.000191/2020-36 2026-04-06 3823.19
000167 2026-05-04 25049.000191/2020-36 2026-05-07 3823.19
000189 2026-06-01 25049.000191/2020-36 2026-06-08 3823.19
000212 2026-07-01 25049.000191/2020-36 2026-07-06 3823.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 45878.25 45878.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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