Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130060 - SFA/ES/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130060 - SFA/ES/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90033/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130060 - SFA/ES/MAPA
Número da Compra 90033/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 21018.005087/2025-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO DE FROTA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA O ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10) , A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Vig. Início 06/01/2026
Vig. Fim 06/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 201.804,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.817,01
Valor Acumulado R$ 201.804,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2026 90033/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90033/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21018.005087/2025-59 06/01/2026 06/01/2027 201.804,10 12 16.817,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130060 2026NE000073 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2026NE000072 SFPAES - SFPA/ES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.032,94 0,00 208,81 2.824,13 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2026NE000043 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.638,44 0,00 0,00 23.638,44 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2025NE000246 SFPAES - SFPA/ES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2026NE000081 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2026NE000130 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.751,66 0,00 0,00 24.751,66 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2026NE000153 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84,36 0,00 0,00 84,36 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2026NE000165 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.808,58 0,00 0,00 7.808,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2952403 2026-07-01 21018.006665/2026-55 2026-07-22 5109.32
2952405 2026-07-01 21018.006665/2026-55 2026-07-22 2122.59
2952404 2026-07-01 21018.006665/2026-55 2026-07-22 429.00
2995517 2026-08-01 21018.007790/2026-82 2026-08-17 5006.21
2926767 2026-06-01 21018.005124/2026-18 2026-06-15 10863.45
2995518 2026-08-01 21018.007790/2026-82 2026-08-17 895.09
2995519 2026-08-01 21018.007790/2026-82 2026-08-17 2489.00
3036299 2026-09-01 21018.009193/2026-92 2026-09-22 4091.59
3036301 2026-09-01 21018.009193/2026-92 2026-09-22 3550.36
3036300 2026-09-01 21018.009193/2026-92 2026-09-22 807.30
2760503 2026-02-02 21018.001569/2026-11 2026-02-24 1709.00
2760504 2026-02-02 21018.001569/2026-11 2026-02-24 1024.63
2836722 2026-04-07 21018.002909/2026-21 2026-04-15 6917.76
2806079 2026-03-03 21018.005087/2025-59 2026-03-10 360.65
2806078 2026-03-03 21018.005087/2025-59 2026-03-10 2881.22
2806080 2026-03-03 21018.005087/2025-59 2026-03-10 1170.77
2836723 2026-04-07 21018.002909/2026-21 2026-04-15 2794.50
2875529 2026-05-13 21018.004067/2026-41 2026-05-13 971.43
2875528 2026-05-13 21018.004067/2026-41 2026-05-13 8645.43
2875530 2026-05-13 21018.004067/2026-41 2026-05-13 2476.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 22000 5.9875 131725.0000
Material ÓLEO DIESEL 3000 5.6828 17048.4000
Material ÓLEO DIESEL 9000 5.8923 53030.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo