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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08020.002142/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 2, 3, 7 E 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 12/2024 (29140675).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.884.601,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.884.601,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.884.601,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00055/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002142/2024-61
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29/01/2026
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29/01/2027
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1.884.601,80
|
1
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1.884.601,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000483
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SP999S94011 - 202540660011 - SARGENTO FAHUR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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72.606,00
|
72.606,00
|
0,00
|
0,00
|
72.606,00
|
0,00
|
72.606,00
|
0,00
|
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200330
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2025NE000522
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SP999S92709 - ALEXANDRE LEITE/202527960009
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.924,80
|
40.924,80
|
0,00
|
0,00
|
40.924,80
|
40.924,80
|
40.924,80
|
0,00
|
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200330
|
2025NE000539
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SP999S90002 - BANCADA DE SAO PAULO - 202571250002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.771.071,00
|
1.771.071,00
|
0,00
|
0,00
|
1.771.071,00
|
0,00
|
1.771.071,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44572
|
2026-06-29
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08020.002142/2024-61
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2026-08-28
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72606.00
|
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44935
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2026-07-28
|
08020.002142/2024-61
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2026-08-28
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1771071.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPARGIDOR DEFENSIVO
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3154
|
345.84
|
1090779.3600
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|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
921
|
725.4
|
668093.4000
|
|
Material
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PROJÉTIL NÃO LETAL
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222
|
387.32
|
85985.0400
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|
Material
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PROJÉTIL NÃO LETAL
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1080
|
36.8
|
39744.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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