|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253018 - CVSPAF-CE/ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253018 - CVSPAF-CE/ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CVPAF/CE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.189.662/0001-08 - INOVAR SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
25763.914397/2020-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTAPARA A CVPAF/CE/ANVISA.
|
|
Informações Complementares
|
CVPAF/CE
|
|
Vig. Início
|
16/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 40.935,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.411,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.387,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25763.914397/2020-70
|
16/11/2020
|
16/11/2021
|
35.305,32
|
12
|
2.942,11
|
|
22/06/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2021
|
16/11/2020
|
16/11/2021
|
37.694,28
|
12
|
3.141,19
|
|
09/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RETIFICAR O CONTEÚDO DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 01/2020, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 17/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 17/11/2021.
|
18/11/2021
|
17/11/2022
|
37.222,80
|
12
|
3.101,90
|
|
18/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2022, NUM PERCENTUAL 10,246380% A PARTIR DE 19/10/2021 E OS SALÁRIOS REPACTUADOS PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 17/11/2022
|
16/11/2020
|
17/11/2022
|
41.453,52
|
12
|
3.454,46
|
|
05/07/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
|
16/11/2020
|
17/11/2022
|
40.935,48
|
12
|
3.411,29
|
|
16/10/2026
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
16/11/2020
|
17/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253018
|
2020NE800047
|
20PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.884,23
|
5.884,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253018
|
2021NE000007
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000317
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000553
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.636,65
|
0,00
|
0,00
|
31.610,98
|
8.900,61
|
2.874,94
|
2.874,94
|
3.150,73
|
|
253002
|
2022NE000331
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.000,00
|
0,00
|
212,64
|
35.777,00
|
8.020,72
|
4.010,36
|
4.010,36
|
212,64
|
|
253002
|
2021NE000945
|
20PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
606,71
|
0,00
|
0,00
|
606,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000590
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
632
|
2021-07-02
|
25757.919604/2021-42
|
2021-07-21
|
2942.11
|
|
556
|
2021-05-24
|
25351.916844/2021-58
|
2021-07-21
|
2942.11
|
|
1084
|
2022-03-09
|
25351.906074/2022-16
|
2022-03-10
|
3006.29
|
|
673
|
2021-07-28
|
25351.922482/2021-04
|
2021-08-24
|
2942.11
|
|
708
|
2021-08-16
|
25351.923277/2021-96
|
2021-08-24
|
1393.56
|
|
724
|
2021-08-23
|
25351.925657/2021-65
|
2021-09-28
|
3141.19
|
|
825
|
2021-10-08
|
25351.928622/2021-88
|
2021-10-13
|
3141.19
|
|
881
|
2021-11-11
|
25351.931515/2021-37
|
2021-11-12
|
3141.19
|
|
944
|
2021-12-16
|
25351.934877/2021-80
|
2021-12-16
|
3141.19
|
|
987
|
2022-01-11
|
25351.900670/2022-92
|
2022-01-12
|
3141.19
|
|
1040
|
2022-02-16
|
25351.904112/2022-04
|
2022-02-17
|
3141.19
|
|
1127
|
2022-04-08
|
25351.908821/2022-51
|
2022-04-08
|
3101.90
|
|
1218
|
2022-06-08
|
25351.914774/2022-84
|
2022-06-09
|
3101.90
|
|
1179
|
2022-05-18
|
25351.912740/2022-55
|
2022-05-20
|
3101.90
|
|
1278
|
2022-07-06
|
25351.918744/2022-47
|
2022-07-20
|
3101.90
|
|
1348
|
2022-08-08
|
25351.920802/2022-01
|
2022-08-08
|
3411.29
|
|
1353
|
2022-08-08
|
25351.920879/2022-72
|
2022-08-09
|
1865.88
|
|
1433
|
2022-09-06
|
25763.914397/2020-70
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
1503
|
2022-10-17
|
25351.929285/2022-27
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
1540
|
2022-11-07
|
25351.931835/2022-78
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
1590
|
2022-12-13
|
25351.935425/2022-04
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-02-18
|
1861.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3411.29
|
40935.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.154-**
|
TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Gestor
|
|
***.066.154-**
|
TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.145.884-**
|
ALUIZIO BATISTA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.825.343-**
|
FRANCISCO BORGES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.066.154-**
|
TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.180.903-**
|
FRANCISCO MADEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.180.903-**
|
FRANCISCO MADEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.026-**
|
RENATA MORAES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.539.804-**
|
GENIVALDO FRANCISCO DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.426.134-**
|
CARLOS ROBERTO FERREIRA MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.026.771-**
|
BRUNO BATISTA TIBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.328.786-**
|
PATRICIA LABOISSIERE MOREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.356.256-**
|
ALEX SANDRE DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.539.804-**
|
GENIVALDO FRANCISCO DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
