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Órgão 99497 - PMSP - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA...
Unidade da Prestação do Serviço 925073 - PMSP - SUBFREGUESIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 925073 - PMSP - SUBFREGUESIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE129471
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 925073 - PMSP - SUBFREGUESIA
Número da Compra 90015/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.638.331/0001-36 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Processo 6037.2025/0001397-4
Objeto AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2025
Vig. Fim 05/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.837,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.837,20
Valor Acumulado R$ 1.837,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2025 2025NE129471 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE129471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6037.2025/0001397-4 22/10/2025 05/11/2025 1.837,20 1 1.837,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA SANITÁRIA 60 2.7 162.0000
Material DETERGENTE 144 1.8 259.2000
Material DESINFETANTE SANEANTE 210 2.3 483.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 250 0.7 175.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 140 2.2 308.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 5 90 450.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo