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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000442
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.043.130/0001-98 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA
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Processo
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23344.001970.2025-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI. IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. REQUERIMENTO Nº5/2025/NTI-INC/IFS/IFSULDEMINA. EMENDA 202539990011 - GILBERTO ABRAMO. PARTICIPAÇÃO 411/2025: IRP 57/2025 158137, PE 90010/2025 SRP, PROCESSO 23344.001245.2025-25.
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Informações Complementares
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15813705900102025 - UASG Minuta: 158305
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 586,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 586,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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2025NE000442
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001970.2025-01
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13/11/2025
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31/12/2025
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586,00
|
1
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586,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
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2025NE000442
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L20RLP60MPN - MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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586,00
|
586,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0199088
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2025-12-04
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23344.002172/2025-99
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2026-01-07
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293.00
|
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0198949
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2025-12-04
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23344.002172/2025-99
|
2026-01-07
|
293.00
|
|
000199088
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2025-12-04
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23344.002172/2025-99
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2026-01-07
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293.00
|
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000198949
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2025-12-04
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23344.002172/2025-99
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2026-01-07
|
293.00
|
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199088
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2025-12-04
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23344.002172/2025-99
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2026-01-07
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293.00
|
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198949
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2025-12-04
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23344.002172/2025-99
|
2026-01-07
|
293.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
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2
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293
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586.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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