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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000433
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23130.001801/2025-79
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Objeto
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- MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.261,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.261,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.261,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000433
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001801/2025-79
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30/10/2025
|
31/12/2025
|
4.261,76
|
1
|
4.261,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2025NE000433
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.261,76
|
4.261,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1243
|
2025-11-26
|
23130.001801/2025-79
|
2026-01-30
|
4261.28
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
78.84
|
394.2000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
72.83
|
218.4900
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
61.78
|
185.3400
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
72.84
|
218.5200
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
68
|
204.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
76.52
|
382.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
60.12
|
180.3600
|
|
Material
|
VERNIZ
|
5
|
84.28
|
421.4000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
3
|
85.3
|
255.9000
|
|
Material
|
REMOVEDOR TINTA
|
3
|
133.3267
|
399.9801
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
3
|
66.83
|
200.4900
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
18.7933
|
281.8995
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
23.2867
|
349.3005
|
|
Material
|
ESTOPA
|
4
|
20.6033
|
82.4132
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
11.7967
|
35.3901
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
5
|
9.2533
|
46.2665
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
2
|
11.7067
|
23.4134
|
|
Material
|
ESCOVA
|
10
|
8.8967
|
88.9670
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
9.4733
|
47.3665
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
9.7567
|
48.7835
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
6.6233
|
33.1165
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
4.6433
|
46.4330
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
3.7933
|
37.9330
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
3.93
|
19.6500
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
5.7633
|
28.8165
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
6.1467
|
30.7335
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.584.784-**
|
PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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