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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.140.223/0001-90 - WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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63394.050133/2025-27
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO E LICENÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DE MODERNIZAR E MANTER EVOLUTIVA A CONECTIVIDADE DA REDE DE DADOS E OS SERVIÇOS QUE ATENDEM CERCA DE 60 MIL USUÁRIOS DISTRIBUÍDOS POR TODA A RECIM, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 30/2025, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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08/09/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.097.413,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.097.413,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.097.413,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.050133/2025-27
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26/01/2026
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26/01/2027
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1.097.413,00
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1
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1.097.413,00
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08/09/2026
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00037/2025
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Termo de Rescisão
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1.1. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49000/2025-037/00, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA, E A EMPRESA WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA. 1.2. O CONTRATO DECORRE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90016/2025 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DA CONECTIVIDADE DA REDE DE DADOS E DOS SERVIÇOS QUE ATENDEM APROXIMADAMENTE 60 MIL USUÁRIOS DISTRIBUÍDOS POR TODA A RECIM. 1.3. A PRESENTE RESCISÃO UNILATERAL ABRANGE AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AOS ITENS NÃO ENTREGUES PELA CONTRATADA, CONSTANTES DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 2025NE1946 E Nº 2025NE1953, ESPECIALMENTE OS ITENS 1, 9, 15, 16, 17 E 18 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025.
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26/01/2026
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08/09/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00037/2025
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Termo de Encerramento
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26/01/2026
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08/09/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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2
|
159500
|
319000.0000
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|
Material
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FIREWALL
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2
|
189900
|
379800.0000
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|
Material
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TRANSCEIVER
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27
|
1959
|
52893.0000
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|
Material
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SWITCH
|
8
|
10575
|
84600.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
18100
|
144800.0000
|
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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4
|
9180
|
36720.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
4
|
19900
|
79600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.831.297-**
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MAURICIO ALVES DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
252.08 KB |
30/01/2026 15:14:06 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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