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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400017
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00092/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.084.042/0001-38 - TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23485.002505/202575
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Objeto
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MATERIAL DE LIMPEZA 339030 22 SOLICITANTE CPPI/CCQUI/TGA DE DG CAMPUS CAMOCIM PARTIC. DI 92/2025 158322 MATERIAL PARA PRATICAS NOS LABORATORIOS DE QUIMICA E CIENCIAS AMBIENTAIS DO IFCE CAMPUS CAMOCIM
TEL 88.988939652 PROCESSO 23485.002505/2025 75
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Informações Complementares
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15832206000922025 - UASG Minuta: 158322
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 705,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 705,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE400017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002505/202575
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27/11/2025
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31/12/2025
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705,50
|
1
|
705,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158961
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2025NE400017
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L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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705,50
|
705,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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43
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2026-01-19
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23485.002505/2025-75
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2026-01-30
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705.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
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50
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3.1
|
155.0000
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|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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30
|
2.35
|
70.5000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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100
|
1.69
|
169.0000
|
|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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50
|
6.22
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311.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.833.033-**
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CELESTINA FERREIRA DA ROCHA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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