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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130056 - SFA/MG/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130056 - SFA/MG/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000407
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130056 - SFA/MG/MAPA
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.187.544/0001-80 - OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659
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Processo
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21028009149202582
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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13005606000332025 - UASG Minuta: 130056
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.154,74
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.154,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000407
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21028009149202582
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29/12/2025
|
31/12/2025
|
11.154,74
|
1
|
11.154,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130056
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2025NE000407
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GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.464,22
|
33.464,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
295
|
2026-02-04
|
21028.009149/2025-82
|
2026-02-09
|
590.10
|
|
285 E 286
|
2026-01-28
|
21028.009149/2025-82
|
2026-01-30
|
10564.64
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
2.59
|
51.8000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
2.74
|
82.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
3.45
|
345.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
20
|
4.72
|
94.4000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
300
|
23.7
|
7110.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
6.66
|
133.2000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
12
|
5.72
|
68.6400
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
210
|
2.81
|
590.1000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
160
|
2.94
|
470.4000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
10.06
|
201.2000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
70
|
2.27
|
158.9000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
21.93
|
131.5800
|
|
Material
|
VASSOURA
|
30
|
17.86
|
535.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
20
|
21.2
|
424.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
8
|
69.24
|
553.9200
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
180
|
0.82
|
147.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
70
|
0.8
|
56.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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