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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90050/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.824.788/0001-74 - EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA
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Processo
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23110.040651/2025-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REFORÇO DA LINHA DE APOIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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08/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.215.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.215.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.215.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.040651/2025-57
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08/12/2025
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08/12/2030
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28.215.000,00
|
1
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28.215.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
|
2026NE000117
|
MCONTQ0119N - DESPESAS CONTINUAS - SERVICO DE TRANSPORTE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.947.348,00
|
0,00
|
180.960,75
|
1.766.387,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000512
|
MCONTQ0119N - DESPESAS CONTINUAS - SERVICO DE TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16728
|
2026-07-13
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23110.014778/2026-00
|
2026-07-16
|
316298.70
|
|
017.000
|
2026-08-13
|
23110.023881/2026-32
|
2026-08-21
|
314477.55
|
|
017.245
|
2026-09-10
|
23110.028010/2026-13
|
2026-09-14
|
158961.60
|
|
017.473
|
2026-10-05
|
23110.029412/2026-27
|
2026-10-09
|
180960.75
|
|
000.015.479
|
2026-03-10
|
23110.002089/2026-44
|
2026-03-18
|
173624.85
|
|
000. 015. 716
|
2026-04-11
|
23110.040651/2025-57
|
2026-04-17
|
160586.10
|
|
000.016.088
|
2026-05-15
|
23110.009152/2026-73
|
2026-05-20
|
295069.05
|
|
000.016.376
|
2026-06-09
|
23110.011939/2026-03
|
2026-06-18
|
347369.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
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3300000
|
8.55
|
28215000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.046.320-**
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JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
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Gestor
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***.170.000-**
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LUCIANE DA SILVA GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.787.800-**
|
ADAILTON ROJAHN SIAS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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