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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102143 - ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102143 - ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102143 - ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO...
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Número da Compra
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91047/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.489.095/0001-27 - PADARIA E MERCEARIA IRMAOS ARAUJO LTDA
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Processo
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154.00014094/2025-25
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Objeto
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ITENS DE PADARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 149.424,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.424,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 278.647,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00014094/2025-25
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30/01/2026
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31/12/2026
|
129.223,20
|
1
|
129.223,20
|
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, DO CONTRATO Nº 10/2026 – PUSP-RP, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/02/2026
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31/12/2026
|
129.223,20
|
1
|
129.223,20
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11/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS SEGUINTES ITENS DO CONTRATO 10/2026 – PUSP-RP:
A. 40 (QUARENTA) QUILOS À QUANTIDADE DO ITEM 02 (BOLO DE CHOCOLATE);
B. 40 (QUARENTA) QUILOS À QUANTIDADE DO ITEM 03 (BOLO DE CÔCO);
C. 40 (QUARENTA) QUILOS À QUANTIDADE DO ITEM 04 (BOLO DE MILHO);
D. 60 (SESSENTA) QUILOS À QUANTIDADE DO ITEM 07 (MINI CROISSANT PIZZA);
E. 40 (QUARENTA) QUILOS À QUANTIDADE DO ITEM 08 (LUA DE MEL DOCE DE LEITE);
F. 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILOS À QUANTIDADE DO ITEM 12 (PÃO DE QUEIJO TIPO
COQUETEL);
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11/05/2026
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31/12/2026
|
149.424,20
|
1
|
149.424,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
30
|
44.5
|
1335.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
70
|
44.5
|
3115.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
70
|
44.5
|
3115.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
34.5
|
1725.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
55
|
67
|
3685.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
620
|
19.5
|
12090.0000
|
|
Material
|
PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCA
|
80
|
39
|
3120.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
60
|
39
|
2340.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
80
|
17.5
|
1400.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
240
|
52.9
|
12696.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
34.5
|
3450.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
90
|
37.9
|
3411.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
58.9
|
5890.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
12.9
|
3870.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2500
|
6.5
|
16250.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
140
|
10.5
|
1470.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
230
|
10.5
|
2415.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
240
|
24.5
|
5880.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
32.9
|
1645.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
28
|
69.9
|
1957.2000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
170
|
9.9
|
1683.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
110
|
29.8
|
3278.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
200
|
37.9
|
7580.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
40
|
24.9
|
996.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
100
|
44.5
|
4450.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
210
|
59
|
12390.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
119.9999
|
59.9
|
7187.9940
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
350
|
59.5
|
20825.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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