|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
00026/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.562.503/0002-83 - SGP COMERCIO DE VEICULOS, AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
25047.000683/2020-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE A REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA DA MARCA, VISANDO PRESERVAR GARANTIA DE FÁBRICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.277,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.277,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.277,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2020
|
00112/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000683/2020-41
|
22/09/2020
|
22/09/2021
|
13.277,00
|
1
|
13.277,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2020NE800686
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2020NE800687
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
11
|
41.7
|
458.7000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
11
|
129.08
|
1419.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
11
|
220
|
2420.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
11
|
156.01
|
1716.1100
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
11
|
147.74
|
1625.1400
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
11
|
64.55
|
710.0500
|
|
Material
|
FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO
|
11
|
162.93
|
1792.2300
|
|
Material
|
ARRUELA AUTOMOTIVA
|
11
|
10.1
|
111.1000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
11
|
274.89
|
3023.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.856.345-**
|
CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
