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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.579.459/0001-79 - ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23489.000132/2026-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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30/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.005,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.005,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.005,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.000132/2026-49
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30/01/2026
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30/07/2028
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37.005,00
|
1
|
37.005,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2026NE000050
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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19.074,86
|
460,76
|
0,00
|
18.614,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158953
|
2026NE000057
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.765,64
|
2,50
|
0,00
|
6.763,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25278
|
2026-02-18
|
23489.000245/2026-44
|
2026-02-26
|
8095.64
|
|
25316
|
2026-02-28
|
23489.000502/2026-48
|
2026-03-04
|
2123.20
|
|
25283
|
2026-02-20
|
23489.000274/2026-14
|
2026-02-24
|
1596.00
|
|
25343
|
2026-03-06
|
23489.000274/2026-14
|
2026-03-09
|
1933.00
|
|
000025413
|
2026-03-30
|
23489.000778/2026-26
|
2026-04-08
|
3695.20
|
|
25365
|
2026-03-12
|
23489.000698/2026-71
|
2026-03-16
|
1891.30
|
|
25442
|
2026-04-07
|
23489.001005/2026-67
|
2026-04-08
|
1314.88
|
|
25486
|
2026-04-23
|
23489.000274/2026-14
|
2026-05-06
|
3234.14
|
|
25484
|
2026-04-23
|
23489.001113/2026-30
|
2026-05-06
|
1493.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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30
|
1233.5
|
37005.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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