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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.090.004/0001-04 - BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23105.027903/2025-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DA UFAM DO RESTAURANTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, SETOR NORTE E SETOR SUL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº14.914, DE 3 DE JULHO DE 2024.
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Informações Complementares
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DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO 30/09/2025, CONFORME ET...
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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30/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.379.826,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 864.985,54
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Valor Acumulado
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R$ 10.379.826,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.027903/2025-21
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30/01/2026
|
30/01/2027
|
10.379.826,50
|
12
|
864.985,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2026NE000075
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.104.504,00
|
789.126,30
|
14.831,05
|
4.300.546,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000704
|
M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.845,00
|
1.845,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.0OO.1940
|
2026-07-02
|
23105.027903/2025-21
|
2026-07-02
|
673125.50
|
|
000.000.1946
|
2026-08-12
|
23105.027903/2025-21
|
2026-08-12
|
261153.15
|
|
1951
|
2026-09-04
|
23105.027903/2025-21
|
2026-09-04
|
674138.50
|
|
1962
|
2026-10-07
|
23105.027903/2025-21
|
2026-10-07
|
738553.10
|
|
1833
|
2026-03-03
|
23105.027903/2025-21
|
2026-03-03
|
109369.55
|
|
1869
|
2026-04-07
|
23105.027903/2025-21
|
2026-04-09
|
816672.75
|
|
1906
|
2026-05-08
|
23105.027903/2025-21
|
2026-05-12
|
901507.50
|
|
1926
|
2026-06-03
|
23105.027903/2025-21
|
2026-06-08
|
879410.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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140693
|
8
|
1125544.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
451945
|
14.5
|
6553202.5000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
200080
|
13.5
|
2701080.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.446.792-**
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PLINIO CESAR VIEIRA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.578.832-**
|
LOURDES MYLLA ROCHA PERDIGÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.835.807-**
|
CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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