|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001616
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90050/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.010080/2025-41
|
|
Objeto
|
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3009986 DO PROCESSO 23089.010080/2025-41,
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO/LABORATORIAL,
PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGÃO 90050/2025, RL 405/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15303105900502025 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
21/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.214,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.214,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2025
|
2025NE001616
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010080/2025-41
|
21/10/2025
|
31/12/2026
|
3.214,77
|
1
|
3.214,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE001616
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.214,77
|
3.214,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2456
|
2026-01-28
|
23089.010080/2025-41
|
2026-01-30
|
3214.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETATO DE SÓDIO
|
1
|
28.12
|
28.1200
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1
|
17.82
|
17.8200
|
|
Material
|
ÉTER DIETÍLICO
|
5
|
148.5
|
742.5000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE AMÔNIO
|
2
|
40.25
|
80.5000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
3
|
10.61
|
31.8300
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
7
|
123.75
|
866.2500
|
|
Material
|
CORANTE
|
5
|
289.55
|
1447.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
