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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.087.284/0001-54 - CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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23110.048425/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE AULAS PRÁTICAS, VISITAS TÉCNICAS OU EVENTOS NO TERRITÓRIO NACIONAL E/OU PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL.
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Informações Complementares
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CÓDIGO SEI (3597454)
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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18/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 705.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 11.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 705.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.048425/2025-14
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19/01/2026
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18/01/2031
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705.000,00
|
60
|
11.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2026NE000120
|
MCONTQ0119N - DESPESAS CONTINUAS - SERVICO DE TRANSPORTE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.000,00
|
12.241,80
|
770,49
|
26.987,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000459
|
MADMSQ0100N - PAGAMENTO UFPEL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.509,80
|
0,00
|
0,00
|
2.509,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2453 E 2458
|
2026-07-08
|
23110.016639/2026-11
|
2026-07-20
|
1452.30
|
|
2479 E 2500
|
2026-07-28
|
23110.012520/2026-61
|
2026-08-11
|
2519.20
|
|
2489 E 2501
|
2026-07-28
|
23110.017935/2026-21
|
2026-07-31
|
2411.10
|
|
2470 E 2499
|
2026-07-28
|
23110.014748/2026-95
|
2026-08-11
|
413.60
|
|
2522
|
2026-08-10
|
23110.019527/2026-11
|
2026-08-24
|
2462.80
|
|
2534 E 2537
|
2026-08-22
|
23110.018263/2026-71
|
2026-09-10
|
2495.70
|
|
2545 E 2549
|
2026-08-31
|
23110.018319/2026-97
|
2026-09-11
|
2251.30
|
|
2604 E 2613
|
2026-09-25
|
23110.018603/2026-63
|
2026-10-02
|
672.10
|
|
2618 E 2627
|
2026-10-03
|
23110.018145/2026-62
|
2026-10-05
|
615.70
|
|
2556 E 2597
|
2026-09-21
|
23110.018320/2026-11
|
2026-09-28
|
1301.90
|
|
2584 E 2598
|
2026-09-21
|
23110.028265/2026-78
|
2026-09-30
|
2406.40
|
|
2624 E 2628
|
2026-10-03
|
23110.018326/2026-99
|
2026-10-05
|
2758.90
|
|
2586 E 2600
|
2026-09-22
|
23110.025174/2026-81
|
2026-09-28
|
1814.20
|
|
2316 E 2334
|
2026-05-04
|
23110.010942/2026-00
|
2026-07-01
|
2556.80
|
|
2394
|
2026-06-03
|
23110.013167/2026-36
|
2026-06-26
|
376.00
|
|
770
|
2026-06-03
|
23110.013113/2026-71
|
2026-06-24
|
376.00
|
|
772
|
2026-06-22
|
23110.011800/2026-51
|
2026-06-30
|
376.00
|
|
2438 E 2457
|
2026-07-08
|
23110.015909/2026-68
|
2026-07-10
|
3008.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-04-18
|
35250.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
150000
|
4.7
|
705000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.170-**
|
RAINERI DA SILVA MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.787.800-**
|
ADAILTON ROJAHN SIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.170.000-**
|
LUCIANE DA SILVA GONÇALVES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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