|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.622.892/0001-13 - PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
25053.000342/2020-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM FRETAMENTO AÉREO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 529.687,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 529.687,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 529.687,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2020
|
00004/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
29/10/2020
|
29/04/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/10/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000342/2020-97
|
29/10/2020
|
29/04/2021
|
423.750,00
|
1
|
423.750,00
|
|
20/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO N° 04/2020, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO
|
29/10/2020
|
29/04/2021
|
529.687,50
|
1
|
529.687,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257042
|
2020NE800208
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
198.478,48
|
101.919,98
|
0,00
|
96.558,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2021NE000009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
282.161,00
|
0,00
|
0,00
|
282.161,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257042
|
2021NE000023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
38.821,02
|
0,00
|
0,00
|
38.821,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
156.25
|
3390
|
529687.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.362-**
|
ALZIRIO LINO COUTO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
