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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000015
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90113/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.207.391/0001-00 - LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA
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Processo
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23508.000123.2026-82
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 010/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGÃO 90113/2025-UASG 158143. PROCESSO: 23508.000123.2026-82.
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Informações Complementares
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15814305901132025 - UASG Minuta: 152142
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.855,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.855,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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2026NE000015
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000123.2026-82
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28/01/2026
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31/12/2026
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2.855,01
|
1
|
2.855,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152142
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2026NE000015
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LGADMP6000N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.855,01
|
0,00
|
0,00
|
2.855,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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938
|
2026-03-10
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23508.000549/2026-36
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2026-04-01
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2855.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
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5
|
50
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250.0000
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Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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10
|
60
|
600.0000
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|
Material
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LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
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10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
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CABO ÁUDIO E VÍDEO
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8
|
11.67
|
93.3600
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|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
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3
|
415
|
1245.0000
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Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
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5
|
33.33
|
166.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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