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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
|
25061.001554/2019-59
|
|
Objeto
|
O OBJETO DA PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO,SÍCRONO,DEDICADO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 20MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD. COM DISPONIBILIZAÇÃODE 24 HORAS POR DIA E DURANTE 07 DIAS POR SEMA-NA A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TERMINO DOCONTRATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DACASAI DE HUMAITÁ/AM, PERTENCENTE AO DISTRITOSANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/09/2020
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|
Vig. Fim
|
23/04/2025
|
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Situação
|
Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 19.074,75
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.589,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 91.535,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001554/2019-59
|
09/09/2020
|
09/09/2021
|
16.828,72
|
12
|
1.402,39
|
|
08/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020, FIRMADO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD". COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAIS SENDO ELAS CASAI DE HUMAITÁ/AM, ADSTRITA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO.
|
09/09/2021
|
09/09/2022
|
16.828,72
|
12
|
1.402,39
|
|
09/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD". COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAIS SENDO ELAS CASAI DE HUMAITÁ/AM, ADSTRITA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO.
|
09/09/2022
|
09/09/2023
|
16.828,72
|
12
|
1.402,39
|
|
11/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2020, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO SUPRA CONTRATO E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IPCA, COM MARCO INICIAL EM AGOSTO/2020, DE APROXIMADAMENTE 8,99% (OITO VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO).
|
09/09/2020
|
09/09/2023
|
18.342,44
|
12
|
1.528,54
|
|
04/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2023 A 09/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/09/2023
|
09/09/2024
|
18.342,44
|
12
|
1.528,54
|
|
30/11/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2020, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO SUPRA
CONTRATO E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IPCA (08/2022 A 07/2023), DE APROXIMADAMENTE 3,99% (TRÊS VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 11 DE AGOSTO DE
2021.
|
09/09/2020
|
09/09/2024
|
19.074,75
|
12
|
1.589,56
|
|
03/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/09/2024
|
09/09/2025
|
19.074,75
|
12
|
1.589,56
|
|
23/04/2025
|
00003/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA CASAI DE HUMAITÁ–AM, ADSTRITA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO–RO.
A PARTIR DO DIA 10/04/2025 O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO E A EMPRESA FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, FICARÃO ISENTOS DE QUAISQUER VÍNCULOS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO. RESSALTO QUE FICARÁ RESCINDIDO O CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR CONSEGUINTE, A CONTAR DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO.
|
09/09/2020
|
23/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2020NE800577
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
528,42
|
0,00
|
0,00
|
528,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800427
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800429
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000033
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.143,71
|
0,00
|
0,00
|
13.278,18
|
865,53
|
0,00
|
0,00
|
865,53
|
|
257049
|
2023NE000263
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.642,71
|
1.528,55
|
0,00
|
6.114,16
|
1.528,54
|
0,00
|
0,00
|
1.528,54
|
|
257049
|
2022NE000198
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.682,39
|
0,00
|
0,00
|
2.682,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000037
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.243,83
|
0,00
|
0,00
|
2.243,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000046
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.579,25
|
0,00
|
0,00
|
1.579,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2025NE000014
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.298,53
|
0,00
|
0,00
|
5.298,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000339
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
223,76
|
0,00
|
0,00
|
223,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000017
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.074,72
|
1.589,56
|
150,21
|
17.334,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000035
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.828,69
|
0,00
|
0,00
|
15.426,29
|
1.402,39
|
0,00
|
0,00
|
1.402,39
|
|
257049
|
2023NE000123
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.699,05
|
0,00
|
0,00
|
7.699,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000056
|
2025-01-01
|
25061.001554/2019-59
|
2025-01-06
|
1589.56
|
|
258
|
2025-02-01
|
25061.001554/2019-59
|
2025-02-03
|
1589.56
|
|
475
|
2025-03-04
|
25061.001554/2019-59
|
2025-03-06
|
1589.56
|
|
679
|
2025-04-01
|
25061.001554/2019-59
|
2025-04-07
|
1589.56
|
|
882
|
2025-05-01
|
25061.001554/2019-59
|
2025-05-22
|
529.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
19074.75
|
19074.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.937.902-**
|
DOACIR FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
