|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130067 - SFA/SP/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130067 - SFA/SP/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000021
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130067 - SFA/SP/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.856.571/0006-21 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
|
|
Processo
|
21052.004757/2024-12
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS EM PROVEITO DA SEDE DA SFA-SP CONFORME PROGRAMACAO SIOR DE JANEIRO/2026 - FONTE 100000000 - PI OPERASFASDA.
|
|
Informações Complementares
|
13006707000192024 - UASG Minuta: 130067
|
|
Vig. Início
|
26/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2026
|
2026NE000021
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.004757/2024-12
|
26/01/2026
|
31/12/2026
|
54,65
|
1
|
54,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130067
|
2026NE000021
|
OPERASFASDA - OPERASFASDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
344,12
|
0,00
|
0,00
|
344,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138497975-JAN26
|
2026-01-20
|
21052.004757/2024-12
|
2026-02-02
|
344.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
|
0.68828
|
500
|
344.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
