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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000193
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.448.062/0001-99 - SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23297.032458/2025-89
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90011/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, GERENCIADO PELO IFPE – REITORIA (UASG 158136. PROCESSO SEI Nº 23297.032458/2025-89.
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Informações Complementares
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15813605900112025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.076,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.076,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000193
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.032458/2025-89
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08/12/2025
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31/12/2025
|
15.076,31
|
1
|
15.076,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158478
|
2025NE000193
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.076,31
|
15.076,31
|
0,00
|
0,00
|
15.076,31
|
0,00
|
0,00
|
15.076,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1532
|
2026-02-24
|
23297.008204/2026-97
|
2026-04-07
|
8092.11
|
|
1577
|
2026-03-06
|
23297.009020/2026-84
|
2026-04-07
|
6984.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
15
|
52
|
780.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
3
|
715
|
2145.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
3
|
120
|
360.0000
|
|
Material
|
FITA MARCAÇÃO ESPORTIVA
|
3
|
94.57
|
283.7100
|
|
Material
|
ANTENA REDE VOLEIBOL
|
6
|
52
|
312.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
195
|
780.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
182
|
364.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
26
|
104.0000
|
|
Material
|
RAQUETE ESPORTIVA
|
20
|
26
|
520.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
BOLA FUTEBOL
|
15
|
52
|
780.0000
|
|
Material
|
JOGO DOMINÓ
|
20
|
19.5
|
390.0000
|
|
Material
|
JOGO XADREZ
|
10
|
35.33
|
353.3000
|
|
Material
|
CONE
|
10
|
1.82
|
18.2000
|
|
Material
|
BASTÃO
|
10
|
19.5
|
195.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
50
|
17.95
|
897.5000
|
|
Material
|
CONE
|
20
|
3.12
|
62.4000
|
|
Material
|
COLCHONETE GINÁSTICA
|
10
|
44.65
|
446.5000
|
|
Material
|
PLACAR POLIESPORTIVO
|
3
|
143
|
429.0000
|
|
Material
|
TABULEIRO
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
RELÓGIO
|
10
|
156.27
|
1562.7000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
15
|
52
|
780.0000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
5
|
65
|
325.0000
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
10
|
58.5
|
585.0000
|
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
10
|
58.5
|
585.0000
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
5
|
110.5
|
552.5000
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
50
|
4.55
|
227.5000
|
|
Material
|
PETECA
|
29
|
7
|
203.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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