|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
90423/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGFISC/SAA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
25000.079162/2025-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO O REPARO/MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.014.969,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.014.969,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2026
|
00003/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.079162/2025-68
|
02/02/2026
|
02/02/2031
|
45.129.854,40
|
1
|
45.129.854,40
|
|
16/04/2026
|
00105/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 30/01/2026, O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 752.164,24 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 733.582,82 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 9.025.970,88 (NOVE MILHÕES, VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 8.802.993,81 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), E O VALOR PARA 60 (SESSENTA) MESES PASSOU DE R$ 45.129.854,40 (QUARENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA R$ 44.014.969,05 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, QUATORZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), RESULTANDO EM DECRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
02/02/2026
|
02/02/2031
|
44.014.969,20
|
1
|
44.014.969,20
|
|
06/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, AO CARGO DE ENCARREGADO GERAL, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
06/10/2026
|
02/02/2031
|
44.014.969,20
|
1
|
44.014.969,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2026NE000161
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
752.164,24
|
159.568,13
|
0,00
|
592.596,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000310
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.153.661,16
|
1.145.560,71
|
39.706,89
|
3.968.393,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11904
|
2026-07-17
|
25000.103165/2026-19
|
2026-07-22
|
657052.99
|
|
12462
|
2026-08-28
|
25000.079162/2025-68
|
2026-09-03
|
668187.60
|
|
12770
|
2026-09-29
|
25000.079162/2025-68
|
2026-09-29
|
678750.19
|
|
10730
|
2026-03-20
|
25000.079162/2025-68
|
2026-04-06
|
592596.11
|
|
11089
|
2026-04-29
|
25000.055188/2026-00
|
2026-04-29
|
676285.03
|
|
11315
|
2026-05-19
|
25000.069732/2026-92
|
2026-05-20
|
648261.72
|
|
11679
|
2026-06-24
|
25000.079162/2025-68
|
2026-06-26
|
679562.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
156423.8
|
9385428.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
456780
|
27406800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
22804.94
|
1368296.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
79286.9
|
4757214.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
13287.18
|
797230.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
5000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.036.801-**
|
JULIUS PONTES REGIS DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.187.811-**
|
LETICIA BIAS DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.955.821-**
|
JORDANA MAGALHAES CASCAIS MELEIRO
|
Gestor
|
|
***.713.737-**
|
MARTA VALERIA DAS GRAÇAS MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.055.381-**
|
GEORLANDO SILVA ARAGÃO PAZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.376.271-**
|
VERIDIANO MIRANDA GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.128.921-**
|
ORISVALDO PEDREIRA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.036.801-**
|
JULIUS PONTES REGIS DE AZEVEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.187.811-**
|
LETICIA BIAS DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.296.111-**
|
PAULO AFONSO LAGO COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.111.357-**
|
KATIA REGINA CARDOSO PEDRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.435.601-**
|
ANDERSON BEZERRA SOARES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
