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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000314
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23393.000672/2025-19
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - REF. A DISPENSA 90010/2025.
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Informações Complementares
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15837806900102025 - UASG Minuta: 158378
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.661,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.661,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000314
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000672/2025-19
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.661,70
|
1
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4.661,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2025NE000314
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.661,70
|
4.661,70
|
0,00
|
0,00
|
4.661,70
|
0,00
|
0,00
|
4.661,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2176
|
2025-12-29
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23393.000672/2025-19
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2026-02-02
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4661.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
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10
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17.73
|
177.3000
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Material
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MATRIZ ODONTOLÓGICA
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10
|
11.53
|
115.3000
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|
Material
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MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
10
|
350.84
|
3508.4000
|
|
Material
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CUNHA ODONTOLÓGICA
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2
|
29.19
|
58.3800
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|
Material
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FIO DENTAL
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3
|
16.41
|
49.2300
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|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1
|
62.05
|
62.0500
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|
Material
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HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
6
|
62.94
|
377.6400
|
|
Material
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EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
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10
|
31.34
|
313.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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