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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00251/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
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Processo
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54000.141752/2025-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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11/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.692,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.692,04
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Valor Acumulado
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R$ 100.692,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00251/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00251/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.141752/2025-15
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11/02/2026
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11/02/2027
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100.692,04
|
1
|
100.692,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373046
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2026NE000028
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.326,36
|
5.705,55
|
0,00
|
13.620,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000116
|
T21GD000G01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
1.646,06
|
0,00
|
4.353,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000141
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.433,00
|
2.433,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69002
|
2026-07-17
|
54000.141752/2025-15
|
2026-07-31
|
4781.49
|
|
69489
|
2026-08-20
|
54000.141752/2025-15
|
2026-09-25
|
2971.42
|
|
68502
|
2026-06-09
|
54000.141752/2025-15
|
2026-06-17
|
3247.95
|
|
68503
|
2026-06-09
|
54000.141752/2025-15
|
2026-06-17
|
791.26
|
|
68501
|
2026-06-09
|
54000.141752/2025-15
|
2026-06-17
|
4005.66
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
87
|
0.01
|
0.8700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
0.01
|
0.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
87
|
1087.41
|
94604.6700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
243.45
|
6086.2500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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