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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23297.024905/2025-29
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 DA USAG 158465, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23297.024905/2025-29.
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Informações Complementares
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15846505900052025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.527,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.527,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.024905/2025-29
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26/12/2025
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31/12/2025
|
18.527,10
|
1
|
18.527,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2025NE000205
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.527,10
|
18.527,10
|
0,00
|
0,00
|
18.527,10
|
0,00
|
0,00
|
18.527,10
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1350
|
2026-01-26
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23297.004444/2026-58
|
2026-02-19
|
18527.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
60
|
8.56
|
513.6000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
20
|
30.23
|
604.6000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
4.03
|
100.7500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
8.56
|
428.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
120.91
|
2418.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
158.2
|
3164.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
172.31
|
3446.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
25
|
228.72
|
5718.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
122.93
|
614.6500
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
57.93
|
289.6500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
113.69
|
568.4500
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
39.28
|
196.4000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
15
|
3.02
|
45.3000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
30
|
9.06
|
271.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.47
|
23.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.36
|
18.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.42
|
71.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.35
|
17.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.35
|
17.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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