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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000211
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23297.035887/2025-44
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO
PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2024, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG 158466),
DO POLO IFPE CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (UASG 158465). PROCESSO SEI Nº 23297.035887/2025-44.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.257,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.257,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000211
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.035887/2025-44
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30/12/2025
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31/12/2025
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17.257,51
|
1
|
17.257,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2025NE000211
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L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.295,79
|
6.295,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2995
|
2026-08-10
|
23297.022245/2026-66
|
2026-08-10
|
900.00
|
|
3164
|
2026-09-16
|
23297.028036/2026-73
|
2026-09-17
|
7611.32
|
|
3225
|
2026-10-05
|
23297.030001/2026-77
|
2026-10-05
|
598.50
|
|
2548
|
2026-03-30
|
23297.009622/2026-29
|
2026-03-31
|
400.00
|
|
2780
|
2026-06-09
|
23297.016761/2026-15
|
2026-06-09
|
2050.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZEITE
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
566
|
8.02
|
4539.3200
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
28
|
6.82
|
190.9600
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
233
|
8.8
|
2050.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
133
|
4.5
|
598.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
9.79
|
1958.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
67
|
14.47
|
969.4900
|
|
Material
|
TEMPERO
|
27
|
8.8
|
237.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
15.4
|
616.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
668
|
1.66
|
1108.8800
|
|
Material
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FEIJÃO RAJADO
|
533
|
6.92
|
3688.3600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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