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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.481.242/0001-68 - J. C. G. DA COSTA
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Processo
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25041.000214/2020-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2020
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Vig. Fim
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15/03/2021
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 217.081,35
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.180,25
|
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Valor Acumulado
|
R$ 217.081,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2020
|
00007/2020
|
Termo de Encerramento
|
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17/09/2020
|
15/03/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/09/2020
|
00007/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000214/2020-82
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17/09/2020
|
15/03/2021
|
217.081,35
|
6
|
36.180,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2020NE800169
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2021NE000024
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.281,00
|
0,00
|
0,00
|
18.281,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2021NE000025
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.600,50
|
0,00
|
0,00
|
17.600,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2021NE000020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.908,00
|
0,00
|
0,00
|
29.908,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2021NE000029
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.969,00
|
0,00
|
0,00
|
18.969,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1372
|
3.2
|
4390.4000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2287
|
11.5
|
26300.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
339
|
29.5
|
10000.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
610
|
5.2
|
3172.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1945
|
3.9
|
7585.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1131
|
4.9
|
5541.9000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
941
|
27.5
|
25877.5000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
315
|
43
|
13545.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2250
|
5.25
|
11812.5000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL,LANCHES
|
572
|
4.25
|
2431.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
1670
|
8.85
|
14779.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEO
|
700
|
15.5
|
10850.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2079
|
2.95
|
6133.0500
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
1951
|
11.5
|
22436.5000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
2836
|
14.25
|
40413.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO NUTRICIONAL
|
315
|
37.5
|
11812.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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