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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000188
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23098.001019.2023-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE 90033/2024
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Informações Complementares
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15814305900332024 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.150,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.150,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE000188
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001019.2023-31
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15/10/2025
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31/12/2025
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5.150,51
|
1
|
5.150,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
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2025NE000188
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LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.150,51
|
5.150,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17964
|
2025-11-11
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23098.001019/2023-31
|
2026-02-02
|
5150.51
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
500
|
4.29
|
2145.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
5
|
65
|
325.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
32.5
|
325.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
60
|
1.85
|
111.0000
|
|
Material
|
RODO
|
24
|
16.5
|
396.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
4
|
8.29
|
33.1600
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
2.09
|
41.8000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
1000
|
1.32
|
1320.0000
|
|
Material
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PALITO
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
25
|
2.95
|
73.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.711-**
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SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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