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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes selog/sr/pf/rr
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 18.125.970/0001-89 - BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA
Processo 08485.000146/2026-17
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2026
Vig. Fim 29/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.799,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.799,30
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2026 00002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000146/2026-17 29/01/2026 29/01/2027 2.799,30 1 2.799,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2025NE000244 PF999S9ERR9 - ZE HAROLDO CATHEDRAL - 202544920008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 599,85 599,85 0,00 0,00 599,85 0,00 0,00 599,85
200384 2025NE000245 PF999S9ERR6 - DUDA RAMOS - 202543650004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199,95 199,95 0,00 0,00 199,95 0,00 0,00 199,95
200384 2025NE000246 PF999S9ERR2 - CHICO RODRIGUES - 202541430003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 999,75 999,75 0,00 0,00 999,75 0,00 0,00 999,75
200384 2025NE000254 PF999S9ERR7 - HELENA LIMA - 202543890012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 599,85 599,85 0,00 0,00 599,85 0,00 0,00 599,85
200384 2025NE000268 PF99DS9ERRX - GABRIEL MOTA - 202544980001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199,95 199,95 0,00 0,00 199,95 0,00 0,00 199,95
200384 2025NE000247 PF999S9ERR8 - PASTOR DINIZ - 202544410008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199,95 199,95 0,00 0,00 199,95 0,00 0,00 199,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46462 2026-01-23 08485.001268/2026-12 2026-03-18 199.95
46464 2026-01-23 08485.001272/2026-81 2026-03-18 999.75
46466 2026-01-23 08485.001276/2026-69 2026-03-19 599.85
46467 2026-01-23 08485.001277/2026-11 2026-03-19 199.95
46463 2026-01-23 08485.001270/2026-91 2026-03-19 599.85
46465 2026-01-23 08485.001274/2026-70 2026-03-19 199.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-01-29 139.97
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUPORTE 14 199.95 2799.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.505.567-** ANDERSON GUIMARÃES DA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor Substituto
***.591.554-** CLOVIS WANDERLEY BERTHOLINI SOBRINHO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo