|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155062 - CATALAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155062 |
CAMPUS AVANCADO CATALAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000096
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
01018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.779.669/0001-96 - CONSOLINES VITORINO DA SILVA - ME
|
|
Processo
|
23730.000300.2025-14
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA A PROJETO DE EXTENSÃO PARA O CAMPUS CATALÃO - PROC. 23730.000300.2025-14
|
|
Informações Complementares
|
15812406010182025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.988,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.988,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000096
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23730.000300.2025-14
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
2.988,91
|
1
|
2.988,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155062
|
2025NE000096
|
J2994P23CAJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.988,91
|
2.988,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
DANFE 2953
|
2025-12-23
|
23730.000300/2025-14
|
2026-02-02
|
2988.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SENSOR
|
2
|
44.125
|
88.2500
|
|
Material
|
CARTÃO REDE
|
1
|
418
|
418.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
1
|
180
|
180.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
2
|
146
|
292.0000
|
|
Material
|
MÓDULO PERIFÉRICO
|
2
|
394
|
788.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
1
|
119
|
119.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
1
|
379
|
379.0000
|
|
Material
|
CAIXA TERMINAL ELETRICO
|
1
|
77
|
77.0000
|
|
Material
|
FONTE DE ENERGIA DE BATERIA
|
1
|
459
|
459.0000
|
|
Material
|
CARTÃO REDE
|
1
|
188.66
|
188.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.291-**
|
SUZANA CARVALHO DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
