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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160186 - B ADM QGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160186 - B ADM QGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160186 - B ADM QGEX
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.362.409/0001-72 - PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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65304.002401/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO, NOS TERMOS DA TABELA E CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2026
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Vig. Fim
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27/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.738,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.738,50
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Valor Acumulado
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R$ 59.738,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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00050/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65304.002401/2025-91
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27/01/2026
|
27/01/2027
|
59.738,50
|
1
|
59.738,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160186
|
2025NE000558
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.738,50
|
59.738,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2026NE000458
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.061,10
|
42.061,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2026NE000098
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
|
300
|
10.5
|
3150.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
6000
|
5.3
|
31800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
799
|
8.9
|
7111.1000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1449
|
6.8
|
9853.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
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1349
|
5.8
|
7824.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Proposta |
507.03 KB |
24/08/2026 16:41:30 |
|
Requisição |
640.44 KB |
24/08/2026 16:38:02 |
|
Contrato |
737.00 KB |
02/02/2026 10:44:25 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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