|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
257050 - DSEI/VILHENA
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|
Número da Compra
|
00021/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.932.538/0001-98 - RBR TRANSPORTE E LOCADORA LTDA
|
|
Processo
|
25062.000554/2020-64
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGENCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO DE RESERVA, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE VILHETES, DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUSIVE OS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE TARIFAS PROMOCIONAIS EM HORÁRIOS COMPATÍVEIS COM APROGRAMAÇÃO, AFIM DE ATENDER OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES, COLABORADORES E INDÍGENAS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 90.799,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.799,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.494.097,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000554/2020-64
|
20/10/2020
|
20/10/2021
|
78.132,63
|
1
|
78.132,63
|
|
14/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES COM REAJUSTE DE VALORES CONFORME INDICE IBGE-INPC, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
|
20/10/2021
|
20/10/2022
|
84.050,34
|
1
|
84.050,34
|
|
30/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR OS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), QUE IMPORTA EM R$21.012,43 (VINTE E UM MIL DOZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 1°, DA LEI N° 8.666/1993.
|
20/10/2020
|
20/10/2022
|
63.037,75
|
1
|
63.037,75
|
|
27/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REALINHAMENTO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, À RAZÃO DE 15,67% (QUINZE VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO), QUE IMPORTA EM R$9.875,77 (NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 65, II, D, DA LEI N° 8.666/1993. PREÇO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA PARA R$6.076,09 (SEIS MIL SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$72.913,07 (SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS).
|
27/06/2022
|
20/10/2022
|
72.913,07
|
1
|
72.913,07
|
|
19/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, PELO ÍNDICE DE REAJUSTE APLICADO NAS PASSAGENS A PARTIR DE ABRIL/2022, ESTIMADO NA MÉDIA DE 10,38% (DEZ VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO), A SER APLICADO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, SENDO QUE OS ITENS CONTRATUAIS 03, 04, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24,
|
19/10/2022
|
20/10/2023
|
80.479,89
|
1
|
80.479,89
|
|
11/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGENCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO DE RESERVA, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, INCLUSIVE OS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE TARIFAS PROMOCIONAIS OU REDUZIDAS EM HORÁRIOS COMPATÍVEIS COM A PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, A FIM DE ATENDER OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES, COLABORADORES E INDÍGENAS PERTENCENTES AO DSEI/VILHENA-RO
|
20/10/2023
|
20/10/2024
|
90.799,88
|
1
|
90.799,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2023NE000002
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.507,92
|
0,00
|
0,00
|
12.507,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2020NE800465
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2021NE000006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.309,39
|
0,00
|
0,00
|
49.309,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2022NE000046
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.759,33
|
0,00
|
0,00
|
15.759,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2022NE000108
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.606,64
|
0,00
|
0,00
|
12.606,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2022NE000120
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.930,39
|
0,00
|
0,00
|
39.138,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2022NE000197
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2023NE000030
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.023,99
|
0,00
|
0,00
|
4.023,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2023NE000149
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.852,00
|
0,00
|
0,00
|
47.852,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2022NE000150
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.103,52
|
0,00
|
0,00
|
8.103,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2023NE000356
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.156,46
|
0,00
|
0,00
|
17.156,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2024NE000004
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
73.103,05
|
0,00
|
0,00
|
73.103,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2024NE000165
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.547,98
|
0,00
|
0,00
|
3.547,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
9
|
237.61
|
2138.4900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2.25
|
552.27
|
1242.6075
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
9
|
335.62
|
3020.5800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2.25
|
402.06
|
904.6350
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
9
|
238.51
|
2146.5900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2.25
|
534.27
|
1202.1075
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2.25
|
407.75
|
917.4375
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
51
|
220
|
11220.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
51
|
222.02
|
11323.0200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
48
|
313.35
|
15040.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2.25
|
285.25
|
641.8125
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2.25
|
292.27
|
657.6075
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
9
|
334.25
|
3008.2500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
11.25
|
204.65
|
2302.3125
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
11.25
|
97.11
|
1092.4875
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
6
|
307.19
|
1843.1400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
11.25
|
200.05
|
2250.5625
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
28.5
|
118.95
|
3390.0750
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
28.5
|
117
|
3334.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
11.25
|
96.63
|
1087.0875
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
6
|
302.61
|
1815.6600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
48
|
313.01
|
15024.4800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
6
|
445.35
|
2672.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
6
|
420.59
|
2523.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.502.012-**
|
QUITÉRIA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
