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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001868
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90066/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.522.695/0001-32 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA
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Processo
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23089.038800/2025-32
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Objeto
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EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIÁRIO. PROJETO ESPACOS DE CONVIVIO.
PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 904/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA ERIKA HILTON.
CAMPUS OSASCO.
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Informações Complementares
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15303105900662025 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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2025NE001868
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
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13/11/2025
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31/12/2025
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20.360,00
|
1
|
20.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2025NE001868
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M8282G01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
20.360,00
|
20.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153031
|
2025NE002056
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MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.180,00
|
3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002159
|
M8282G01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
990,00
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1655
|
2026-01-28
|
23089.038800/2025-32
|
2026-02-02
|
990.00
|
|
1644
|
2026-01-26
|
23089.038800/2025-32
|
2026-02-02
|
10800.00
|
|
1653
|
2026-01-28
|
23089.038800/2025-32
|
2026-02-02
|
3960.00
|
|
1654
|
2026-01-28
|
23089.038800/2025-32
|
2026-02-02
|
5600.00
|
|
1645
|
2026-01-26
|
23089.038800/2025-32
|
2026-02-02
|
1200.00
|
|
1651
|
2026-01-28
|
23089.038800/2025-32
|
2026-02-02
|
1980.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
SOFÁ
|
4
|
990
|
3960.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
9
|
1200
|
10800.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
7
|
800
|
5600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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