|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001668
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00214/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.551.070/0001-42 - LCC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
|
|
Processo
|
08038.009785/2025-27
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO COLETES REFERENTE ÀS AÇÕES VOLTADAS AOS PROJETOS DO TED 01/2024, CONFORME FOLHA DE CÁLCULO 8565366. SEI: 08038.009785/2025-27
|
|
Informações Complementares
|
29000206002142025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE001668
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009785/2025-27
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
9.000,00
|
1
|
9.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001668
|
SD999DPGI24 - PRODUCAO, GESTAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2026-01-15
|
08038.010962/2025-18
|
2026-01-28
|
9000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETE IDENTIFICAÇÃO
|
200
|
45
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.589.911-**
|
DEBORAH MARIA LOURENCO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.701.576-**
|
DIEGO DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.411.988-**
|
ELIANA MONTEIRO STAUB QUINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.601-**
|
HELENA CERVEIRA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.720.501-**
|
IRENE SMIDT VALDERRAMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
