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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01065/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SDT
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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05.613.447/0001-50 - PETREC - PETROLEO TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA
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Processo
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48610.202390/2020-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO PARA O CENTRO DE ROCHAS E FLUIDOS DA UNIÃO (CRF), CONFORME PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2020
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|
Vig. Fim
|
29/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.763.741,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.763.741,16
|
|
Valor Acumulado
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R$ 178.219.184,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2020
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01065/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01065/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.202390/2020-51
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29/12/2020
|
29/12/2025
|
5.306.950,00
|
1
|
5.306.950,00
|
|
04/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 13,84% O VALOR DOS ITENS 2, 5 ,6 E 7 DO CONTRATO Nº 1.065/2020, COM BASE NO ICTI/IPEA ACUMULADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2021 E 03/2023, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA E NO ITEM ONZE DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 49/2023/SDT/ANP-RJ (SEI Nº 3098940).
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29/12/2020
|
29/12/2025
|
5.763.741,16
|
1
|
5.763.741,16
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2022NE000851
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000578
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.010.001,00
|
0,00
|
0,00
|
75.930,66
|
4.107.337,54
|
1.173.267,20
|
1.173.267,20
|
693.263,83
|
|
323031
|
2022NE000852
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
230.501,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
461.002,52
|
230.501,26
|
230.501,26
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000760
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
346.880,00
|
346.880,00
|
0,00
|
0,00
|
346.880,00
|
346.880,00
|
346.880,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000350
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
633.153,00
|
45.145,61
|
5.151,22
|
582.856,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
210
|
2025-05-22
|
48610.202390/2020-51
|
2025-05-23
|
27255.13
|
|
197
|
2025-02-07
|
48610.202390/2020-51
|
2025-02-14
|
372335.89
|
|
198
|
2025-02-18
|
48610.202390/2020-51
|
2025-02-20
|
27255.13
|
|
199
|
2025-02-18
|
48610.202390/2020-51
|
2025-02-20
|
27255.13
|
|
200
|
2025-02-18
|
48610.202390/2020-51
|
2025-02-20
|
27255.13
|
|
202
|
2025-02-27
|
48610.202390/2020-51
|
2025-04-01
|
27255.13
|
|
207
|
2025-04-16
|
48610.202390/2020-51
|
2025-05-16
|
27255.13
|
|
216
|
2025-06-04
|
48610.202390/2020-51
|
2025-07-08
|
27255.13
|
|
217
|
2025-07-14
|
48610.202390/2020-51
|
2025-07-16
|
27255.13
|
|
221
|
2025-08-05
|
48610.202390/2020-51
|
2025-08-19
|
27255.13
|
|
245
|
2025-10-21
|
48610.202390/2020-51
|
2025-10-22
|
27255.13
|
|
246
|
2025-10-21
|
48610.202390/2020-51
|
2025-10-22
|
27255.13
|
|
249
|
2025-11-19
|
48610.202390/2020-51
|
2025-11-24
|
172925.69
|
|
251
|
2025-11-24
|
48610.202390/2020-51
|
2025-11-24
|
179534.73
|
|
254
|
2025-12-05
|
48610.202390/2020-51
|
2025-12-09
|
27255.13
|
|
255
|
2025-12-05
|
48610.202390/2020-51
|
2025-12-09
|
27255.13
|
|
8
|
2026-04-06
|
48610.202390/2020-51
|
2026-04-10
|
27255.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
|
5000
|
1152.7482
|
5763741.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.693.577-**
|
BERNARDO FARIA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.415.617-**
|
ELISABETH MACHADO LOURENÇO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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