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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400013
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00093/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.009.754/0001-00 - SETE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23485.002137/2025-65
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Objeto
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339030-26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SOLICITANTE: CCMSI-CAM -DE-DG-CAMPUS CAMOCIIM - PARTICIP. DISPENSA ELETRONICA 93/2025-158322
TEL.85.984337606 - MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO TECNICO INFORMÁTIICA - IFCE CAMPUS CAMOCIM PROCESSO SEI 23485.002137/2025-65
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Informações Complementares
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15832206000932025 - UASG Minuta: 158322
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.072,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.072,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE400013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002137/2025-65
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27/11/2025
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31/12/2025
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2.072,33
|
1
|
2.072,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158961
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2025NE400013
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L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.072,33
|
2.072,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
156
|
2025-12-26
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23485.002137/2025-65
|
2026-02-05
|
2072.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FLUXO SOLDA
|
2
|
88.78
|
177.5600
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
119.78
|
119.7800
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
119.78
|
119.7800
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
10
|
56.78
|
567.8000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
15
|
14.86
|
222.9000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
15
|
14.78
|
221.7000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
3
|
39.37
|
118.1100
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
48.78
|
97.5600
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
2
|
81.78
|
163.5600
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
10
|
14.38
|
143.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
119.78
|
119.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.043.413-**
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FRANCISCO WÉDIO DE MACEDO RODRIGUES JÚNIOR
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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